发布时间：2021-09-20 20:53 信息来源：靖州县财政局
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2020年度靖州苗族侗族自治县疾病预防控制 中心部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县疾病预防控制中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县疾病预防控制中心概况
一、部门职责 1、基本情况 靖州县疾控中心是一个全额拨款的事业单位，2020年12月止疾控中心人员编制数41人，单位在职职工41人（其中财政补助37人，自收自支3人，借调1人），退休职工26人。 2、职能职责 负责全县疾病预防控制工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导县直医疗机构和乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；职业病危害因素监测与评价；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；完成上级下达的疾病预防控制任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。单位内设9个职能科室：办公室、财务科、急性传染病预防控制科（应急办、质管科）、免疫规划科、地寄慢病科（卫生监测科、公卫科）、健教科（宣传中心）、性艾结核体检科、检验科、美沙酮门诊。 （二）决算单位构成。疾控中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县疾病预防控制中心本级，无其他单位。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县疾病预防控制中心 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县疾病预防控制中心 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 靖州苗族侗族自治县疾病预防控制中心公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计5772.89万元。与上年相比，增加4843.36万元，增长521%，主要是因为新冠疫情增加抗疫特别国债安排的收入及支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计5772.89万元，其中：财政拨款收入1948.98万元，占33.76%；政府性基金预算财政拨款收入3530.23万元，占61.15%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入293.68万元，占5.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计5395.93万元，其中：基本支出5395.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计5479.21万元，与上年相比，增加4803.36万元,增长710.71%，主要是因为新冠疫情增加抗疫特别国债安排的收入及支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出5174.98万元，占本年支出合计的89.64%，与上年相比，财政拨款支出增加4499.13万元，增长665.69%，主要是因为新冠疫情增加抗疫特别国债安排的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出5174.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.7万元，占0.36%；卫生健康（类）支出1626.05万元，占31.42%;抗疫特别国债安排（类）的支出3530.23万元，占68.22%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为931.85万元，支出决算数为5174.98万元，完成年初预算的555.34%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0.65万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的2876.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤支出。 2、卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2万元，超预算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了处理医疗欠费。 3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 年初预算为357.32万元，支出决算为324.9万元，完成年初预算的 90.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增减变动。 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 年初预算为20万元，支出决算为 17万元，完成年初预算的 85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减经费支出。 5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。 年初预算为413.88万元，支出决算为 374.76万元，完成年初预算的 90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减经费支出。 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 年初预算为 140万元，支出决算为907.39万元，完成年初预算的648.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情增加抗疫资金的支出。 7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3530.22万元，超预算3530.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为新冠疫情增加抗疫特别国债安排的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1644.75万元，其中：人员经费525.96万元，占基本支出的31.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社会保障缴费、抚恤金等；公用经费1118.79万元，占基本支出的68.02%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为14.45万元，支出决算为10.58万元，完成预算的73.22%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是当年无支出，严格按照预算执行。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是当年无支出。 公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为3.43万元，完成预算的50.44%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少1.5万元，减少30.43%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.45万元，支出决算为10.58万元，完成预算的73.22%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出，与上年相比减少0.5万元，减少6.54%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.43万元，占32.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.15万元，占67.58%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为3.43万元，全年共接待来访团组156个、来宾936人次，主要是省、市及其他县级单位交流学习及督导公务接待发生的支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.15万元，主要是车辆运行燃油费、车辆保险费及车辆维修费等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入3530.23万元；年初结转和结余0万元；支出3530.23万元，其中基本支出3530.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度政府性基金预算财政拨款实际收入879.7万元，因全县统筹，财政调整政府性基金预算财政拨款收入增加2650.53万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出1118.79万元，比年初预算数增加8.79万元，增长0.8%。主要原因是：本单位办公经费支出增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费2.35万元，用于召开疾控中心工会会议，人数182人，内容为年度疾病预防工作会议；开支培训费4.81万元，用于开展疾控中心人员及业务培训，人数220人，内容为开展预防接种人员培训会议，结核病防治艾滋病防治培训会议，健康教育培训会议、参加省市级业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额171.01万元，其中：政府采购货物支出171.01 万元（新冠应急物资采购）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1
靖州 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州县疾病预防控制中心 预算编码 514 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年 5月 17日 靖州县财政局（制）
填报人（签名）： 刘倩 联系电话：
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