发布时间：2021-09-20 20:49 信息来源：靖州县财政局
|
2020年度靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 部门决算
目录 第一部分靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位概况
一、 部门职责 （一）为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女、儿童常见病防治、助产技术服务等。 （二）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。 （三）开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作。 （四）受县卫生和计划生育局委托，承担全县妇幼保健计划生育服务技术服务业务管理、培训和技术支持工作。 （五）完成主管部门交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。妇计中心单位内设机构包括：妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：办公室、财务科、基层信息科、群众服务部、健康教育科、检验科、超声科、康复科、内儿科门诊、儿保门诊、孕前优生检查门诊、婚前医学检查门诊、妇科门诊、孕产保健门诊、“两癌”筛查办公室、药剂科、住院部等。 （二）决算单位构成。靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：靖州苗族侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计3749.05万元。与上年相比，增加1033.08万元，增长38.04%，主要是因为抗疫特别国债安排。 二、收入决算情况说明 本年收入合计3531.85万元，其中：财政拨款收入1713.89万元，占48.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1817.96万元，占51.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计3737.36万元，其中：基本支出3737.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计1713.89万元，与上年相比，增加919.42万元,增长115.73%，主要是因为抗疫特别国债安排。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出864.89万元，占本年支出合计的29.94%，与上年相比，财政拨款支出增加70.42万元，增长8.86%，主要是因为人员经费增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出1713.89万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出864.89万元，占50.46%,；抗疫特别国债安排的支出（类）支出849，占49.54%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为657.28万元，支出决算数为1713.89万元，完成年初预算的260.75%，其中： 1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 年初预算为372.28万元，支出决算为506.26万元，完成年初预算的133.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不足与人员经费增加。 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 年初预算为240万元，支出决算为306.95万元，完成年初预算的127.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：服务人口增加，经费增加。 3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 年初预算为45万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的114.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：服务人口增加，经费增加。 4、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）抗疫相关支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为849万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该项支出，2020年下半年申请到该项资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出864.89万元，其中：人员经费478万元，占基本支出的55.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等；公用经费386.89万元，占基本支出的44.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为16.07万元，支出决算为4.19万元，完成预算的26.07%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，本单位无因公出国（境）费支出。与上年相比增加0万元，增长0%,本单位无因公出国（境）费支出。主要原因是无因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为8.42万元，支出决算为2.75万元，完成预算的32.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待批次和人数，与上年相比增加1.48万元，增长116.54%,增长的主要原因是人员增加、业务量增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.65万元，支出决算为1.44万元，完成预算的18.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格用车审批制度，与上年相比减少2.77万元，减少65.8%,减少的主要原因是领导重视，严格审批用车制度，规范用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占65.63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.44万元，占34.37%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。 2、公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组95个、来宾380人次，主要是业务交流学习、公共卫生检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.44万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.44万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入849万元；年初结转和结余0万元；支出849万元，其中基本支出849万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出386.89万元，比年初预算数增加6.89万元，增长1.8%。主要原因是：专用材料费支出增加。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费3万元，用于开展个人继续教育培训，人数56人，内容为个人继续教育等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额683万元，其中：政府采购货物支出683万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额683万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额683万元，占政府采购支出总额的100%。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1
靖州 2020 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称 靖州县妇幼保健计划生育服务中心 预算编码 00515 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2021年 8 月 17 日 靖州县财政局（制）
填报人（签名）：刘绍柏 联系电话： 五、评价报告综述（文字部分）
一、单位概况 （一）单位基本情况 职能职责概述:为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女、儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生和计划生育局委托，承担全县妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。完成主管部门交办其他工作。 （一）机构设置及决算单位构成 单位内设机构设置:内设办公室、财务科、医务科、基层科、健教科、护理部、B超室、检验科、门诊部、住院部、后勤科十一个职能科室。 2020年12月人员编制数39人，单位在职职工112有（其中 财政补助31人，差额人员20人，自收自支人员6人，超编人员 55人，），退休32人，本年正常退休3人.
（二）单位整体支出情况说明 2020年度总支出2888.36万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出2888.36万元，其中人员支出1534.86万元，公用 支出1353.50万元。 （二）专项支出 无 三、单位专项组织实施情况 无 四、单位整体支出绩效情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况是： 目标1：进一步加强母婴安全 目标2：进一步加强出生缺陷干预 目标3：夯实妇幼保健重点民生实施项目 目标4：进一步加强妇幼保健服务 目标5：加强文化建设 一、母婴安全： 1、控制孕产妇死亡率，严格实施母婴保障考核细则，全年没有孕产妇死亡。 2、5岁收下儿童死亡率是6.79‰，新生儿死亡率3.99‰。全部在控制范围之内 二、出生缺陷干预： 1、产筛任务数1600人，完成1626人，完成率101.62%，产筛异常人群有364人， 干预308人，干预率84.61%. 2、全年共监测住院分娩儿1935例，畸形儿17例，出生缺陷发生率8.78‰，其中畸形儿 发生在城镇的5例，发生率1.35‰；畸形儿发生在农村的12例，发生率6.74‰. 3、辖区出生人数2209人，新筛数2203人，新筛率99.73%。机构出生数1927人，听力初筛 1838人，年初指标是95%，现完成95.38%；年初初筛通过完成率80%，现完成90.21%； 年初初筛未通过随访率90%，现完成98%；年初确诊听障儿随访率95%，现完成100%。 三、妇幼重点民生实事项目： 1、农村适龄妇女“两癌”免费筛查目标数是5500人，实际完成5500人，完成率100.%。 2、优生优育健康检查目标数是1600对，完成1626对，完成率101.62%。 3、预防艾梅乙母婴传播：分娩人数1927人，孕产期检测1927人，产期检测率100%。孕期 检测1891人，孕期检测率98.11%。梅毒新增22人，干预22人，规范用药22人，干预率100%，梅毒产妇所生儿童20人，干预20人，活产婴儿用药干预率100%。乙肝阳性所生婴儿88例，全部接 种高效免疫球蛋白88人，接种率100%。全县预防乙肝母婴传播干预率一直处于100%干预 状态。 四、妇幼健康服务管理。 1、妇女保健：产妇数2208人，早孕建卡人数2092人，建卡率94.74%；早孕检查人数 2093人，早孕检查率94.79%；孕产妇系统管理人数2080人，孕产妇系统管理率92.77%， 产后访视数2148人，产后访视率95.81%。 2、儿童保健：0－7岁儿童数21532人，0－7岁保健管理数19502人，管理率90.57%， 0－3岁儿童数7532人，0－3岁系统管理人数是6476人，管理率85.97%；儿童出生数2242 人，电子建档2054人，建档率91.61%，访视数2132人，新生儿访视率95.09%，母乳喂养 97.51%。0－5岁儿童血红蛋白检测率85.41%，营养评价贫血患病人数84人，0－5儿童的 贫血率0.8%。营养包有效服用率100%以上，发放率80%。 五、存在的主要问题 1、村级早孕摸底率30%，上报早孕孕情信息滞后，早孕孕妇电子信息输入不及时。， 2、孕妇流动占35%以上，外县和外省的信息交换滞后。 3、邻乡之间未进行信息交流和互换，导致信息漏报。 4、全县剖宫产率高达53.4%。
六、改进措施和有关建议 1、加强行政监管力度。 2、加强宣传力度 3、专干更换频繁，请各级领导予以重视。 4、加强信息原始记录和质量质控监管。 5、加强相关人员的责任心及相关业务培训。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
