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靖州县平茶镇2022年部门预算公开

发布时间:2022-05-07 22:03 信息来源:靖州县财政局

2022年靖州县平茶镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

2022年部门预算说明

(平茶镇人民政府)

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

贯彻执行党和国家的路线方针政策,制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划;负责基层党组织、政权建设,协调社会服务;调控三大产业生产规模,保持国民经济总量平衡;负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境;加强农村服务体系建设,提高服务“三农”的水平,促进农村生产力的发展;负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督,发展社会公益福利保障事业;加强民政法治建设,依法行政,促进物质、政治、精神文明同步发展;负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作;负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作,做好优抚、优生优育和农、林、水等工作;承办县委县政府交办的事宜和工作任务。  

(二)机构设置

根据编委核定,我单位是全额拨款的行政单位,在职人员行政编制数为18人,现在实际人数为16人。事业编制22人,现在实际人数为20人。其中:正科级3人,副科级8人。现有退休人员4人。本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济社会发展办公室、自然资源管理办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、农业服务中心、政务服务中心、社会事务服务中心、综合执法大队。

(三)预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括:平茶镇人民政府本级.

二、部门收支总体情况

2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2022年年初预算数499.98万元,一般公共预算拨款499.98万元(经费拨款499.98万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上级财政补助收入499.98万元。收入较去年增加(减少)105.99万元,主要原因是用于乡镇政府完成职能职责等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

2、支出预算:2022年年初预算数499.98万元,其中:工资福利支出448.58万元,一般商品和服务支出51.4万元,对个人和家庭补助支出0万元。支出较去年增加(减少)105.99万元,主要原因是主要是人员工资调标导致工资福利及社保等开支增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款收入499.98万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2022年年初预算数425.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中:工资福利支出377.18万元;一般商品和服务支出48.2万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0万元。

2、项目支出:2022年初预算74.6万元,是为保障本单位基本正常运行及乡镇人大等工作正常开展,其中在职人员绩效奖71.4万元,人大工作等经费3.2万元。

四、政府性基金预算收支情况

2022年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2022年机关运行经费为51.4万元,比2021年预算减少71万元,减少(下降)58.1%,主要原因是按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。

2、“三公”经费:2022年“三公”经费预算数为17.6万元,其中公务接待费8万元,公务用车购置及运行费9.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.6万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2021年持平、公务接待费比上年减少0万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开5会议,人数约460人;培训费预算1万元,拟开展农业技术推广及森林防灭火培训,人数约120人次等培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况:2022年我单位政府采购预算为0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月31日,共有车辆3辆,均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为499.98万元,其中,基本支出499.98万元,单位项目支出0万元,具体见门户网预决算公开栏,预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件:靖州县平茶镇2022年部门预算公开表