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靖州县文化市场综合行政执法大队2022年部门预算公开

发布时间:2022-05-07 21:59 信息来源:靖州县财政局

2022年靖州县文化市场综合行政执法大队部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表       

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分:

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策;起草相关领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

2.以县文化旅游广电体育局的名义统一执法,集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能;依法查处相关违法违规案件和行为。

3.负责组织查处辖区跨区案件和大案要案。

4.负责指导、监督乡镇文化市场综合行政执法工作;承担制定执法标准规范,执法队伍规范化建设和全县文化市场综合行政执法人员的业务培训;指导乡镇文化市场综合执法重大案件的查处。

5.承担“扫黄打非”有关工作任务。

6.完成县文化旅游广电体育局交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位是全额拨款的事业单位,事业编制12人,现在实际人数为9人。其中:在职人员正科级2人,副科级2人。现有退休人员1人。本单位内设办公室、政策法规室。下设3个股级直属机构,为网吧和娱乐演艺执法中队、新闻出版和版权广电执法中队及体育旅游和文物执法中队。

(三)预算单位构成

2022年部门预算汇总公开单位构成包括:靖州县文化市场综合行政执法大队本级。

二、部门收支总体情况

    2022年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

    1、收入预算:2022年年初预算数139.26万元,一般公共预算拨款139.26万元(经费拨款139.26万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上级财政补助收入0万元。收入较去年增加13.18万元,主要原因是社保费单位缴费部分全口径纳入部门预算。

2、支出预算:2022年年初预算数139.26万元,其中:工资福利支出113.62万元,一般商品和服务支出25.64万元,对个人和家庭补助支出0万元。支出较去年增加13.18万元,主要原因是工资福利支出社保费单位缴费部分支出增加。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2022年一般公共预算拨款收入139.26万元,具体安排情况如下:

    1、基本支出:2022年年初预算数106.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中:工资福利支出92.26万元;一般商品和服务支出14.4万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出0万元。

    2、项目支出:2022年年初预算数32.6万元,是指为完成“扫黄打非”、网吧管理、装备购置、举报奖、执法经费与能力建设等各类专项工作及其他等发生的各项支出。其中:工资福利支出21.36万元;一般商品和服务支出11.24万元,主要用于在职人员绩效奖、其他社会保障费、办公费、培训费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出等方面。

四、政府性基金预算收支情况

    2022年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2022年机关运行经费为14.4万元,比2021年预算减少15.68万元,下降52%,主要原因为按照一体化规范管理和政府过“紧日子”思想要求2022年较2021年有所减少。

2、“三公”经费:2022年“三公”经费预算数为3万元,其中公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2021年减少3.4万元,主要是因公车改革,我单位公车已划转到县机关事务中心。公务接待费比上年减少0.4万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

    3、一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    4、政府采购情况:2022年我单位政府采购预算为0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆。有相关其他情况请如实表述。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为139.26万元,其中,基本支出106.66万元,单位项目支出32.6万元,具体见门户网预决算公开栏,预算绩效评价模块的报表。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:靖州县文化执法大队2022年部门预算公开表