2021年靖州县第一中学部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

三、一般公共预算拨款支出情况

1、基本支出

2、项目支出

四、政府性基金预算收支情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表 

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3.1、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

3.2、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

3.3、基本支出预算明细表-工资福利支出

3.4、基本支出预算明细表-商品和服务支出

3.5、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6.1、一般公共预算基本支出表

6.2、一般公共预算基本支出表2

7、“三公”经费预算公开表

8、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

9、非税收入征收计划表

10-12、项目支出预算明细表

13、政府采购预算表

14、公共财政拨款支出预算分类汇总表

15、单位基本情况信息表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

靖州县第一中学2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

实施高中学历教育，发展高中学历教育及相关社会服务。

2、机构设置

根据编委核定，靖州一中是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为315人，现在实际人数为320人，其中：在职人员正高1人，副高80人，中级120人，初级87人，员级12人，试用期19人，高级工1人。现有退休人员80人。本单位内设教务处、总务处、德育处、办公室、教研室、财会室。

3、预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有靖州县第一中学本级，无其他单位。

二、部门收支总体情况

    2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

    1、收入预算:2021年年初预算数5376.2万元,一般公共预算拨款3716.2万元（经费拨款3716.20万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），纳入专户管理的非税收入拨款650万元，上级财政补助收入1010万元。收入较去年减少259万元，主要经费拨款减少181万元，行政事业性收费收入增加30万元，上级财政补助收入减少108万元。主要原因是上级相关项目减少，相应的拨款减少。

2、支出预算:2021年年初预算数5376.20万元，其中：工资福利支出3160万元，一般商品和服务支出844万元，对个人和家庭补助支出362.20万元。项目支出1010万元（属上级财政补助拨款，主要是贫困学生资助、基本建设支出、地方性债务本息支出）。支出较去年减少259万元，主要原因是上级财政补助拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款支出3716.2万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数3716.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出2960万元 ;一般商品和服务支出454万元，主要用于单位的办公费用、用水用电、出差、培训等相关工作的开展及保障单位正常工作运行等;对个人和家庭补助支出302.20万元主要用于学生资助及退休人员费用等。

    2、项目支出：2021年预算数为0万元。

四、政府性基金预算收支情况

    2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费

    2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为0万元。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）0万元。主要原因是今年与上年未发生相关费用。

    3、一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算0万元，

拟召开0等会议，人数约0人；培训费预算25万元，拟开展等培训，人数300人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事

活动。

    4、政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5376.20万元，其中，基本支出4366.20万元，单位项目支出1010万元。 

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：靖州县第一中学2021部门预算公开